寧都縣婦聯(lián)2022年度部門決算

目    錄

第一部分  縣婦聯(lián)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  縣婦聯(lián)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  縣婦聯(lián)2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣婦聯(lián)部門概況 

一、部門主要職能

（一）緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（二）代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（三）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣婦女聯(lián)合會。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì) 271.45 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少3.97萬元，下降100%；本年收入合計(jì) 271.45 萬元，較2021年增加155.51萬元，增長134.12%，主要原因是：1人工資關(guān)系轉(zhuǎn)入，省級專項(xiàng)彩票公益金支持貧困婦女兩癌救助資金的納入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入213.58 萬元，占 78.68 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入 57.87 萬元，占 21.23%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)271.45 萬元，其中本年支出合計(jì) 271.45萬元，較2021年增加155.51萬元，增長134.12%，主要原因是：1人工資關(guān)系轉(zhuǎn)入，省級專項(xiàng)彩票公益金支持貧困婦女兩癌救助資金的納入。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少3.97萬元，下降100%，主要原因是：結(jié)余部分財(cái)政已收回。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 271.45 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為88.69萬元，決算數(shù)為 271.45萬元，完成年初預(yù)算的 306.06 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為80.51萬元，決算數(shù)為 207.27萬元，完成年初預(yù)算的 157.44%，主要原因是：1人工資關(guān)系轉(zhuǎn)入。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.5萬元，決算數(shù)為 5.5萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：社會保障和就業(yè)項(xiàng)目部分嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.68萬元，決算數(shù)為2.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目部分嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為56萬元，主要原因是：中央及省級專項(xiàng)彩票公益金支持貧困婦女兩癌救助資金的納入。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 157.58萬元，其中：

（一）工資福利支出 91.35萬元，較2021年增加32.25萬元，增長54.56%，主要原因是：1人工資關(guān)系轉(zhuǎn)入，工資晉級進(jìn)檔。

（二）商品和服務(wù)支出36.23萬元，較2021年增加2.86萬元，增長8.57%，主要原因是：1人轉(zhuǎn)入，增加了差旅費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 30.00萬元，較2021年增加13.55萬元，增長 82.37 %，主要原因是：省級婦女兒童發(fā)展資金列入。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年減少0.16 萬元，下降100 %，主要原因是：無。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 2萬元，決算數(shù)為 1.7 萬元，完成全年預(yù)算的 85%，決算數(shù)較2021年減少0.13萬元，下降7.1%，其中：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 2 萬元，決算數(shù)為  1.7萬元，完成全年預(yù)算的 85%，決算數(shù)較2021年減少0.13 萬元，下降7.1%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。全年國內(nèi)公務(wù)接待 21 批，累計(jì)接待 206人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待  0人次，主要為：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車  0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 36.23 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加2.7萬元，增加8.05%，主要原因是：1人轉(zhuǎn)入。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金28萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。