第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)130.91萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少4.11萬(wàn)元，降低3.04%；本年收入合計(jì)130.91萬(wàn)元，較2021年增加9.05萬(wàn)元，增加7.43%，主要原因是：本年度增加2名人員。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入130.91萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)130.91萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)130.91萬(wàn)元，較2021年減少4.11萬(wàn)元，減少3.04%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，與2021年一致。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出130.91萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為93.63萬(wàn)元，決算數(shù)為 130.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.21%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為82.51萬(wàn)元，決算數(shù)為119.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.18%，主要原因是：本年度增加兩人。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.14萬(wàn)元，決算數(shù)為7.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.98萬(wàn)元，決算數(shù)為3.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出130.91萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出113.64萬(wàn)元，較2021年增加30.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.4%，主要原因是：本年度增加2人。

（二）商品和服務(wù)支出 16.39萬(wàn)元，較2021年減少31.42萬(wàn)元，減少65.72 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格管控支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.89萬(wàn)元，較2021年減少0.08萬(wàn)元，降低8.25%，主要原因是：嚴(yán)格管控支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年減少3.44萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：本年度未購(gòu)置固定資產(chǎn)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.28萬(wàn)元，決算數(shù)為0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.92%，決算數(shù)較2021年減少3.96萬(wàn)元，降低88.59 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相同。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.28萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.92 %，決算數(shù)較2021年減少3.96萬(wàn)元，降低88.59%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批，累計(jì)接待26人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相同。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少34.85萬(wàn)元，降低68.02 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

  七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金21萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“機(jī)構(gòu)編制管理工作經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出21萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能按時(shí)完成上級(jí)及本部門(mén)年初已定的任務(wù)，總體良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  130.91萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，，我單位2022年度評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的重要指示批示精神，科學(xué)配置機(jī)構(gòu)編制資源、持續(xù)深化改革，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制資源管理。

2.單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

(1)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

本次績(jī)效評(píng)價(jià)是為了了解機(jī)構(gòu)編制管理工作項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定、資金投入及落實(shí)情況，目的在于通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施情況的調(diào)查，以及項(xiàng)目資金使用情況的核查，從項(xiàng)目相關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行方面、項(xiàng)目投入產(chǎn)出的成效方面、項(xiàng)目能力建設(shè)和項(xiàng)目影響力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出項(xiàng)目今后實(shí)施的改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

(2)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

本次績(jī)效評(píng)價(jià)以我辦組織實(shí)施的2022年度項(xiàng)目的實(shí)施情況為評(píng)價(jià)對(duì)象，采用了資料審查、綜合評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)方式，使用了比較法、公眾評(píng)價(jià)法等績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

（3)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

此次針對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，以結(jié)果為導(dǎo)向，重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出情況、效益情況以及滿意度四個(gè)方面設(shè)計(jì)指標(biāo)體系，進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。通過(guò)《績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

總體得分90分，項(xiàng)目政策科學(xué)、合理、可行，項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行規(guī)范有效，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。總格考核等級(jí)為良好。

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。

5、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

項(xiàng)目完成總體情況較好，有兩處指標(biāo)有偏離。一是實(shí)名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入率年度指標(biāo)值為100%，實(shí)際完成值95%。偏離的原因是工作人員漏錄數(shù)據(jù)，改進(jìn)措施為設(shè)立AB崗，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，保證數(shù)據(jù)的完整準(zhǔn)確率；二是機(jī)構(gòu)、編制、人員、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)臺(tái)賬及實(shí)名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值90%，偏離原因是業(yè)務(wù)人員對(duì)文件理解錯(cuò)誤導(dǎo)致實(shí)名制系統(tǒng)操作錯(cuò)誤，改進(jìn)措施為加強(qiáng)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

繼續(xù)在保證績(jī)效目標(biāo)完成的情況下,確保單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行順利進(jìn)行，同時(shí)將單位自評(píng)工作在單位公示欄公開(kāi)。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本部門(mén)公開(kāi)“機(jī)構(gòu)編制管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件2）。

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附    件

 

1.寧都縣委編辦2022年決算公開(kāi)表格

2.寧都縣委編辦項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告